MODULO PAGOS
Menú principal y seleccionamos el MÓDULO de PAGOS (icono en forma de fajos de billetes).
Te ubicas en el icono de PAGOS (caja fuerte) y damos clic a la opción PAGO A PROVEEDORES
Diligencias los campos y das clic en AGREGAR FORMA DE PAGO
Seleccionas el pago y das clic en GUARDAR , en ese momento se va abrir otra pestaña con el COMPROBANTE DE EGRESO
Listo ya esta el pago a proveedor realizado y el documento estara siempre disponible en el modulo de pagos. listado de pagos con el consecutivo PAD
