MODULO PACIENTES
Modulo PACIENTES (icono de la familia) y damos clic. En BÚSQUEDA SIMPLE filtra por nombre o número de documento del PACIENTE
Ingresa al plan de tratamiento del paciente con el botón IR A PAGOS (bonto verde ubucado a la derecha de cada plan de tratamiento)
Selecciona los procedimiento a pagar (en la parte izquierda damos clic en el cuadro al lado del nombre) y nos ubicamos en ABONAR A PROCEDIMIENTO.
Diligencia la informacion del formulario REALIZAR PAGO, se agrega el valor (inferior o exacto al del procedimiento) en forma de pago se coloca DESCONTAR DE ANTICIPO. es opcional un detalle de pago y por consiguiente PAGAR. Ten presente que el valor del anticipo se tomara en el orden que estan creados los anticipos (puede ver en la sección anterior el total de los anticipos disponibles)
En la parte inferior de la plataforma aparece un título PAGOS allí es donde se reflejan los pagos que han realizado a este plan de tratamiento.
Un ejemplo de la Factura de venta con forma de pago Descontar de anticipo.
- Una vez generado el anticipo se vera en la parte superior el saldo restante disponible
- Todo anticipo descontado genera una factura de venta que no suma en caja y se vera en listado de pagos de color azul
- Si la factura se anula el anticipo volvera a estar disponible para el paciente
- Los anticipos facturados y con un saldo disponibles no pueden ser anulados hasta no generar la anulación de la factura asociada
