MÓDULO DE PAGOS
Los anticipos a pacientes son recibos de caja que se pueden ANULAR desde el modulo de pagos solo en el caso de ser un error en la digitacion del texto cuando se creo, ejemplo : Error en el valor , error en la forma de pago , error en le paciente.
Menú principal y seleccionamos el MÓDULO de PAGOS (icono en forma de fajos de billetes).
Te ubicas en el icono de PAGOS (caja fuerte) y damos clic a la opción LISTADO DE PAGOS (primera opción de la segunda colunma)
Se abre la sección de control de documentos LISTADO DE PAGOS , aplica los filtros necesarios como el TIPO DE DOCUMENTO : RECIBO DE CAJA , las fechas : DESDE HASTA , y/o el numero del documento : NUMERO DE PAGO y das clic en el botón BUSCAR . Ubicas el el documento en la parte inferior
Seleciona el documento, clic en la X se abria una ventana pequeña donde debes describir por que se genera la anulación y clic en ACEPTAR
Listo en documento ya esta anulado y lo puedes volver a generar de ser necesario
