MODULO PAGOS
Menú principal y seleccionamos el MÓDULO de PAGOS (icono en forma de fajos de billetes).
Icono de PAGOS (caja fuerte) y damos clic a la opción CUENTAS POR PAGAR (primera opción de la primera columna).
En los CRITERIOS DE SELECCIÓN busca el nombre del Proveedor y/o el número de la factura o al paciente (En caso de ser un anticipo en devolución o una factura anulada con devolución) , selecciona el número de documento que necesitas y das clic en BUSCAR.
Selecciona la factura y das clic en ABONAR (si es para proveedor se puede abonar por cuotas menores al valor de la factura, en cambio, si es una anulación de un pago por procedimiento se recomienda pagar la totalidad de la factura al paciente).
Se diligencia todos los campos y vamos clic en ABONAR (se recomienda que si es la devolución a un paciente de una anulación por procedimiento la forma de pago como se devuelve sea la misma como la que el paciente pago)
Si se paga por cuotas va a parecer el valor total de la factura y el valor que falta por pagar cuando la factura se pague a totalidad. El comprobante de pago quedara en la sección LISTADO DE PAGOS con un consecutivo de egreso ABN 
Listo ya esta generado el abono parcial o total de la cuenta por pagar
